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Dados até: 22/04/2024
Atualizado em: 23/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01130
CPF/CNPJ: 01958324000108
Valor: R$ 350.750,84
Emissão: 22/04/2016
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 774/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01130 | 22/04/2016 | 350.750,84 | 345.485,40 | 345.485,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV PRESTADO FT 12113 JAN
|
2016NE01130 | 22/04/2016 | 350.750,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01767 | 22/04/2016 | 0,00 | 169.629,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05492 | 14/09/2016 | 0,00 | 128.054,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06280 | 18/10/2016 | 0,00 | 30.153,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08006 | 14/12/2016 | 0,00 | 17.648,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01766 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.928,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01767 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.196,71 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01765 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 143.503,71 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05745 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.345,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05743 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 113.305,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05744 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.402,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06672 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.645,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06673 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.507,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08483 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.766,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08482 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 882,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08484 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 882,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL08008 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -882,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE01130 | 22/04/2016 | 350.750,84 | 0,00 |
