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Dados até: 21/04/2024
Atualizado em: 22/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01393
CPF/CNPJ: 01958324000108
Valor: R$ 130.342,25
Emissão: 06/05/2016
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 778/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01393 | 06/05/2016 | 130.342,25 | 130.342,25 | 130.342,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 12112/12115/12142/12140
|
2016NE01393 | 06/05/2016 | 130.342,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02222 | 06/05/2016 | 0,00 | 130.342,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02139 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.496,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02151 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.699,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02153 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.307,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02155 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.896,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02152 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.510,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02154 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.595,12 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02156 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 836,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02160 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.896,13 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02235 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.896,13 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02236 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.896,13 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL08737 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.896,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
