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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04305
CPF/CNPJ: 07275436000132
Valor: R$ 712.012,80
Emissão: 10/11/2016
Plano Interno: SVTERCEIROS
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo: 6187/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE04305 | 10/11/2016 | 357.000,00 | 712.012,80 | 712.012,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 3218
|
2016NE04305 | 10/11/2016 | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FT 3327/09
|
2016NE04925 | 12/12/2016 | 311.852,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04979 | 14/12/2016 | 44.153,70 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2016NE05351 | 31/12/2016 | -993,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06924 | 10/11/2016 | 0,00 | 356.006,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07885 | 12/12/2016 | 0,00 | 311.852,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08039 | 14/12/2016 | 0,00 | 44.153,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07430 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.850,73 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07431 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.572,89 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07428 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 274.990,14 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07429 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.592,64 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08335 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.160,71 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08334 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.114,37 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08336 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 236.984,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08333 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.592,64 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08380 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.592,64 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL07918 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.592,64 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08531 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.153,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |