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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00174
CPF/CNPJ: 07341955000151
Valor: R$ 140.009,03
Emissão: 25/02/2016
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo: 168/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00174 | 25/02/2016 | 140.009,03 | 140.009,03 | 140.009,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV DE DESOBSTRUCAO E LIMPESA DE REDES COLETORA DE ESGOTO NA CIDADE DE IMPERATRIZ
|
2016NE00174 | 25/02/2016 | 140.009,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00233 | 26/02/2016 | 0,00 | 140.009,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00395 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.338,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00396 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.369,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00394 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 120.301,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
