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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00201

Favorecido

NORBRASIL SANEAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 07341955000151

Valor: R$ 1.387.519,62

Descrição

PAG DE SERV DE DESOBSTRUCAO DE LEMPIZA DE REDE COLETORAS DE ESGOTO DE SAO LUIS CONFOR PROC 265/16

Dados Gerais

Emissão: 26/02/2016

Plano Interno: PRODUAGUA

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: 265/16

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00201 26/02/2016 1.387.519,62 1.387.519,62 1.387.519,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE SERV DE DESOBSTRUCAO DE LEMPIZA DE REDE COLETORAS DE ESGOTO DE SAO LUIS CONFOR PROC 265/16
2016NE00201 26/02/2016 1.387.519,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00236 26/02/2016 0,00 98.996,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00238 26/02/2016 0,00 88.094,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00239 26/02/2016 0,00 38.148,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00240 26/02/2016 0,00 137.961,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00241 26/02/2016 0,00 86.084,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00242 26/02/2016 0,00 102.439,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00243 26/02/2016 0,00 88.702,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00244 26/02/2016 0,00 51.159,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00245 26/02/2016 0,00 40.970,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00246 26/02/2016 0,00 136.140,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00247 26/02/2016 0,00 73.025,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00248 26/02/2016 0,00 345.104,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00263 26/02/2016 0,00 100.689,98 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00398 07/03/2016 0,00 0,00 6.898,05
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00399 07/03/2016 0,00 0,00 8.771,62
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00400 07/03/2016 0,00 0,00 8.640,27
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00402 07/03/2016 0,00 0,00 4.949,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00403 07/03/2016 0,00 0,00 6.199,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00404 07/03/2016 0,00 0,00 6.294,18
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00406 07/03/2016 0,00 0,00 4.435,14
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00407 07/03/2016 0,00 0,00 5.555,32
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00408 07/03/2016 0,00 0,00 5.639,76
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00421 07/03/2016 0,00 0,00 2.557,98
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00422 07/03/2016 0,00 0,00 3.204,04
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00423 07/03/2016 0,00 0,00 3.252,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00439 07/03/2016 0,00 0,00 2.425,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00440 07/03/2016 0,00 0,00 1.907,45
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00441 07/03/2016 0,00 0,00 2.389,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00442 07/03/2016 0,00 0,00 5.122,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00443 07/03/2016 0,00 0,00 6.415,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00444 07/03/2016 0,00 0,00 6.513,18
PAGAMENTO (540999)
2016OB00397 07/03/2016 0,00 0,00 113.651,06
PAGAMENTO (540999)
2016OB00401 07/03/2016 0,00 0,00 81.552,60
PAGAMENTO (540999)
2016OB00405 07/03/2016 0,00 0,00 73.072,66
PAGAMENTO (540999)
2016OB00420 07/03/2016 0,00 0,00 42.144,89
PAGAMENTO (540999)
2016OB00434 07/03/2016 0,00 0,00 84.389,12
PAGAMENTO (540999)
2016OB00438 07/03/2016 0,00 0,00 31.426,81
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00647 15/03/2016 0,00 0,00 4.304,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00648 15/03/2016 0,00 0,00 5.188,19
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00649 15/03/2016 0,00 0,00 5.417,87
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00651 15/03/2016 0,00 0,00 4.404,73
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00652 15/03/2016 0,00 0,00 5.517,23
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00653 15/03/2016 0,00 0,00 5.601,09
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00655 15/03/2016 0,00 0,00 8.655,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00656 15/03/2016 0,00 0,00 6.807,03
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00657 15/03/2016 0,00 0,00 8.626,28
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00659 15/03/2016 0,00 0,00 4.643,01
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00660 15/03/2016 0,00 0,00 3.651,29
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00661 15/03/2016 0,00 0,00 4.573,49
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00663 15/03/2016 0,00 0,00 2.604,89
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00664 15/03/2016 0,00 0,00 2.048,51
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00665 15/03/2016 0,00 0,00 2.565,89
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00667 15/03/2016 0,00 0,00 17.255,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00668 15/03/2016 0,00 0,00 21.613,39
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00669 15/03/2016 0,00 0,00 21.941,93
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00671 15/03/2016 0,00 0,00 6.401,92
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00672 15/03/2016 0,00 0,00 5.034,51
PAGAMENTO (540999)
2016OB00646 15/03/2016 0,00 0,00 71.173,74
PAGAMENTO (540999)
2016OB00650 15/03/2016 0,00 0,00 72.571,64
PAGAMENTO (540999)
2016OB00654 15/03/2016 0,00 0,00 112.151,49
PAGAMENTO (540999)
2016OB00658 15/03/2016 0,00 0,00 60.158,09
PAGAMENTO (540999)
2016OB00662 15/03/2016 0,00 0,00 33.750,86
PAGAMENTO (540999)
2016OB00666 15/03/2016 0,00 0,00 284.294,40
PAGAMENTO (540999)
2016OB00670 15/03/2016 0,00 0,00 82.947,69
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL00776 16/03/2016 0,00 0,00 6.206,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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