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Dados até: 27/03/2024
Atualizado em: 28/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00201
CPF/CNPJ: 07341955000151
Valor: R$ 1.387.519,62
Emissão: 26/02/2016
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 265/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00201 | 26/02/2016 | 1.387.519,62 | 1.387.519,62 | 1.387.519,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE SERV DE DESOBSTRUCAO DE LEMPIZA DE REDE COLETORAS DE ESGOTO DE SAO LUIS CONFOR PROC 265/16
|
2016NE00201 | 26/02/2016 | 1.387.519,62 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00236 | 26/02/2016 | 0,00 | 98.996,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00238 | 26/02/2016 | 0,00 | 88.094,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00239 | 26/02/2016 | 0,00 | 38.148,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00240 | 26/02/2016 | 0,00 | 137.961,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00241 | 26/02/2016 | 0,00 | 86.084,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00242 | 26/02/2016 | 0,00 | 102.439,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00243 | 26/02/2016 | 0,00 | 88.702,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00244 | 26/02/2016 | 0,00 | 51.159,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00245 | 26/02/2016 | 0,00 | 40.970,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00246 | 26/02/2016 | 0,00 | 136.140,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00247 | 26/02/2016 | 0,00 | 73.025,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00248 | 26/02/2016 | 0,00 | 345.104,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00263 | 26/02/2016 | 0,00 | 100.689,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00398 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.898,05 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00399 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.771,62 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00400 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.640,27 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00402 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.949,83 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00403 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.199,99 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00404 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.294,18 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00406 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.435,14 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00407 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.555,32 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00408 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.639,76 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00421 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.557,98 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00422 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.204,04 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00423 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.252,74 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00439 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.425,52 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00440 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.907,45 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00441 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.389,20 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00442 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.122,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00443 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.415,66 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00444 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.513,18 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00397 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 113.651,06 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00401 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 81.552,60 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00405 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.072,66 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00420 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.144,89 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00434 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.389,12 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00438 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.426,81 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00647 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.304,20 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00648 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.188,19 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00649 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.417,87 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00651 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.404,73 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00652 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.517,23 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00653 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.601,09 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00655 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.655,88 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00656 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.807,03 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00657 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.626,28 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00659 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.643,01 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00660 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.651,29 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00661 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.573,49 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00663 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.604,89 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00664 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.048,51 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00665 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.565,89 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00667 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.255,25 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00668 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.613,39 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00669 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.941,93 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00671 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.401,92 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00672 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.034,51 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00646 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.173,74 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00650 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.571,64 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00654 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 112.151,49 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00658 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.158,09 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00662 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.750,86 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00666 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 284.294,40 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00670 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 82.947,69 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00776 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.206,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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