Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00312
CPF/CNPJ: 07341955000151
Valor: R$ 272.586,45
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/03/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 269/4419/3800/1
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00312 | 04/03/2016 | 272.586,45 | 272.586,45 | 272.586,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE NF 1344/1550/1297
|
2016NE00312 | 04/03/2016 | 272.586,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00408 | 04/03/2016 | 0,00 | 83.878,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00410 | 04/03/2016 | 0,00 | 158.700,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00412 | 04/03/2016 | 0,00 | 30.008,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00410 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.193,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00411 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.382,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00412 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.641,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00414 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.935,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00415 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.155,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00416 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.694,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00418 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.222,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00419 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.001,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00409 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.660,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00413 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 127.915,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00417 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.784,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
