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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00321
CPF/CNPJ: 07341955000151
Valor: R$ 172.445,32
Emissão: 07/03/2016
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo: 4417/14
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00321 | 07/03/2016 | 172.445,32 | 172.445,32 | 172.445,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 1347
|
2016NE00321 | 07/03/2016 | 172.445,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00466 | 07/03/2016 | 0,00 | 172.445,32 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01075 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.596,37 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01076 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.121,78 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01077 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.622,27 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01074 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 139.104,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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