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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04393
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 318.974,99
Emissão: 16/11/2016
Plano Interno: LOCAVEICULO
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 5374/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04393 | 16/11/2016 | 212.650,00 | 106.324,99 | 106.324,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE COLETIVO TANSPORTAR FUNCIONARIO LOTADOS NOS SISTEMAS ITALUIS E SACAVEM CT-029/2015-PRJ ADITIVO I
|
2016NE04393 | 16/11/2016 | 212.650,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO EMPENHO 2016NE04393 CT-029/2015-PRJ SERVICO DE LOCACAODE TRANSPORTE COLETIVO PARA O TRANSLADO DOS FUNCIONARIOS DOS DISTEMAS ITALUIS E SACAVEM
|
2016NE05121 | 22/12/2016 | 106.324,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08024 | 14/12/2016 | 0,00 | 74.427,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08036 | 14/12/2016 | 0,00 | 31.897,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08530 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.282,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08504 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.127,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08527 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.127,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08528 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.020,59 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08529 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.594,87 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL08038 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -74.127,50 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL08721 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE04393 | 16/11/2016 | 212.650,00 | 142.456,80 |
