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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00913
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 546.679,28
Emissão: 12/04/2016
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 3317/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00913 | 12/04/2016 | 214.834,12 | 365.678,37 | 365.678,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV. DE MANUT. REDESE RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DIST.NA AREA DE COMPT. DA GERC.DENEG. DE CENTRO
|
2016NE00913 | 12/04/2016 | 214.834,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FT 263/3 MD.
|
2016NE03322 | 05/09/2016 | 139.845,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04967 | 13/12/2016 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2016NE00913 REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DIST.NA AREA DE COMPT.DA UNIDADE DE NEGOCIOS DO CENTRO
|
2016NE05145 | 23/12/2016 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03874 | 14/07/2016 | 0,00 | 33.464,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04562 | 10/08/2016 | 0,00 | 170.053,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05190 | 05/09/2016 | 0,00 | 139.845,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07967 | 13/12/2016 | 0,00 | 22.314,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04021 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.736,61 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04022 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.150,69 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04020 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.577,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04759 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.260,68 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04760 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.736,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04761 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 148.655,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04758 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.401,07 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05445 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.970,89 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05447 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.752,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05443 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 122.324,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05446 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.796,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08431 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 952,77 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08432 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.408,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08430 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.953,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00913 | 12/04/2016 | 214.834,12 | 180.457,97 |
