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Dados até: 23/04/2024
Atualizado em: 24/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01888
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 239.500,00
Emissão: 08/06/2016
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 6855/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01888 | 08/06/2016 | 104.000,00 | 223.018,06 | 223.018,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA NA UNIDADE DE NEGOCIO DE PEDREIRAS CT037/2016-PRJ
|
2016NE01888 | 08/06/2016 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PAG DE REFORCO
|
2016NE02973 | 12/08/2016 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG NF 265
|
2016NE02974 | 12/08/2016 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE01888 SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA NA UNIDADE DE NEGOCIO DE PEDREIRAS REFERENTE CT-037/2016-PRJ
|
2016NE04551 | 23/11/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE05015 | 15/12/2016 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04703 | 12/08/2016 | 0,00 | 111.632,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07969 | 13/12/2016 | 0,00 | 111.385,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04986 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.297,64 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04987 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.865,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04984 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 98.236,47 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04985 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.232,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08434 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.233,51 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08435 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.218,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08433 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 98.933,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE01888 | 08/06/2016 | 104.000,00 | 16.481,94 |
