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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01939

Favorecido

HBG ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 13287985000120

Valor: R$ 407.422,54

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE SAO LUIS UN COHAB CONTRATO 038/2016-PRJ

Dados Gerais

Emissão: 09/06/2016

Plano Interno: COTRADESG

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: 4042016

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01939 09/06/2016 201.000,00 407.422,54 407.422,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE SAO LUIS UN COHAB CONTRATO 038/2016-PRJ
2016NE01939 09/06/2016 201.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE03582 21/09/2016 160.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE04301 10/11/2016 47.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2016NE05330 31/12/2016 -53,31 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2016NE05331 31/12/2016 -53,31 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA FAZER REGULARIZACAO
2016NE05365 31/12/2016 -470,84 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL08631 09/06/2016 0,00 -53,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05186 05/09/2016 0,00 66.156,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05711 21/09/2016 0,00 155.896,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06896 10/11/2016 0,00 185.222,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07214 22/11/2016 0,00 200,00 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05456 05/09/2016 0,00 0,00 2.824,66
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05454 05/09/2016 0,00 0,00 4.140,79
PAGAMENTO (700214)
2016OB05449 05/09/2016 0,00 0,00 57.868,32
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05451 05/09/2016 0,00 0,00 1.323,14
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05972 21/09/2016 0,00 0,00 6.200,06
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05971 21/09/2016 0,00 0,00 9.664,78
PAGAMENTO (700214)
2016OB05969 21/09/2016 0,00 0,00 136.913,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05970 21/09/2016 0,00 0,00 3.117,92
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07389 10/11/2016 0,00 0,00 7.955,42
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07391 10/11/2016 0,00 0,00 7.955,42
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07390 10/11/2016 0,00 0,00 11.602,35
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07394 10/11/2016 0,00 0,00 11.602,35
PAGAMENTO (700214)
2016OB07387 10/11/2016 0,00 0,00 161.960,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07388 10/11/2016 0,00 0,00 3.704,45
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL06901 10/11/2016 0,00 0,00 -7.955,42
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705212)
2016NL06900 10/11/2016 0,00 0,00 -11.602,35
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07739 22/11/2016 0,00 0,00 11.749,04
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705212)
2016NL07197 22/11/2016 0,00 0,00 -11.602,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais