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Dados até: 27/03/2024
Atualizado em: 28/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01939
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 407.422,54
Emissão: 09/06/2016
Plano Interno: COTRADESG
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 4042016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01939 | 09/06/2016 | 201.000,00 | 407.422,54 | 407.422,54 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE SAO LUIS UN COHAB CONTRATO 038/2016-PRJ
|
2016NE01939 | 09/06/2016 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE03582 | 21/09/2016 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04301 | 10/11/2016 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2016NE05330 | 31/12/2016 | -53,31 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016NE05331 | 31/12/2016 | -53,31 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA FAZER REGULARIZACAO
|
2016NE05365 | 31/12/2016 | -470,84 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL08631 | 09/06/2016 | 0,00 | -53,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05186 | 05/09/2016 | 0,00 | 66.156,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05711 | 21/09/2016 | 0,00 | 155.896,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06896 | 10/11/2016 | 0,00 | 185.222,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07214 | 22/11/2016 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05456 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.824,66 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05454 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.140,79 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05449 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.868,32 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05451 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.323,14 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05972 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.200,06 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05971 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.664,78 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05969 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 136.913,47 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05970 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.117,92 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07389 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.955,42 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07391 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.955,42 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07390 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.602,35 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07394 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.602,35 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07387 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 161.960,49 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07388 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.704,45 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL06901 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -7.955,42 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL06900 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -11.602,35 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07739 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.749,04 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL07197 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -11.602,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |