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Dados até: 23/04/2024
Atualizado em: 24/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01940
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 208.000,00
Plano Interno: COTRADESG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/06/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 402/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01940 | 09/06/2016 | 208.000,00 | 164.985,86 | 164.985,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM SAO LUIS UN CENTRO EANJO DA GUARDA CONTRATO 039/2016-PRJ
|
2016NE01940 | 09/06/2016 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05188 | 05/09/2016 | 0,00 | 74.696,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07971 | 13/12/2016 | 0,00 | 50.423,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07973 | 13/12/2016 | 0,00 | 39.865,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05465 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.189,26 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05461 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.675,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05458 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.337,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05463 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.493,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08438 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.152,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08442 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.702,11 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08439 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.183,49 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08443 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.516,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08437 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.078,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08440 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.849,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08436 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.008,47 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08441 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 797,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE01940 | 09/06/2016 | 208.000,00 | 41.412,04 |
