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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02097
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 192.708,38
Plano Interno: COTRADESG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 17/06/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 403/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02097 | 17/06/2016 | 187.000,00 | 192.708,38 | 192.708,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA
|
2016NE02097 | 17/06/2016 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE05019 | 15/12/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNTO
|
2016NE05373 | 31/12/2016 | -291,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05183 | 05/09/2016 | 0,00 | 13.055,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06906 | 10/11/2016 | 0,00 | 142.685,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08140 | 15/12/2016 | 0,00 | 36.967,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05470 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 557,41 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05469 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 817,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05468 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.419,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05471 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 261,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07408 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.493,40 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07409 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.775,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07406 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 125.563,37 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07407 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.853,71 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08623 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.423,25 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08624 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.273,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08619 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.531,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08622 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 739,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
