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Dados até: 22/04/2024
Atualizado em: 23/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02098
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 413.000,00
Emissão: 17/06/2016
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 323/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02098 | 17/06/2016 | 163.000,00 | 225.120,62 | 225.120,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS AMPLIACOES DA REDE DE DISTRIBUICAO SAA UNIDADE DE NEGOCIO DE PRESIDENTE DUTRA CT-046/2016-PRJ
|
2016NE02098 | 17/06/2016 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2016NE02098 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMIS PREDIAIS AMPLIACOES DA REDE DE DISTRIBUICAO SAA UNIDADE DE NEGOCIOSDE PRESIDENTE DUTRA CT-046/2016-PRJ
|
2016NE05144 | 23/12/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06880 | 09/11/2016 | 0,00 | 86.120,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07215 | 22/11/2016 | 0,00 | 68,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07975 | 13/12/2016 | 0,00 | 74.129,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08664 | 31/12/2016 | 0,00 | 64.802,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07371 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.698,91 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07372 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.394,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07370 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.026,88 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07741 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.462,77 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL07196 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.394,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08446 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.165,08 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08447 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.680,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08444 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.802,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08445 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.482,60 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL08665 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.802,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE02098 | 17/06/2016 | 163.000,00 | 153.824,24 |
