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Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02111
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 557.000,00
Plano Interno: COTRADESG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 22/06/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 405/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02111 | 22/06/2016 | 230.000,00 | 210.781,60 | 210.444,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS E IMPLANTACOES DE REDES COLETORAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA UNIDADEDE NEGOCIO VINHAIS CT041/2016-PRJ
|
2016NE02111 | 22/06/2016 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2016NE02111 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAISDE ESGOTOS E IMPLANTACOESDE REDES COLETORAS NO SISSES NA UNIDADE DE NEGOCIOS VINHAIS CT-041/2016-PRJ
|
2016NE05142 | 23/12/2016 | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06892 | 10/11/2016 | 0,00 | 126.839,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07216 | 22/11/2016 | 0,00 | 66,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07977 | 13/12/2016 | 0,00 | 83.875,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07382 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.960,09 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07383 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.153,57 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07380 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 110.189,34 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07381 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.536,80 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07740 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.220,17 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL07194 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.153,57 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08449 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.581,18 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08450 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.295,46 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08448 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.998,56 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL08965 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -337,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE02111 | 22/06/2016 | 230.000,00 | 343.591,54 |