Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/04/2024
Atualizado em: 20/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02420
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 564.200,00
Emissão: 13/07/2016
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 324/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02420 | 13/07/2016 | 314.000,00 | 216.098,39 | 216.098,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS SAA NA UNIDADE DE NEGOCIO DE IMPERATRIZ CT061/2016-PRJ
|
2016NE02420 | 13/07/2016 | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04508 | 22/11/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE02420 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS SAA NA UNIDADE DE NEGOCIO DE IMPERATRIZ CT-061/2016-PRJ
|
2016NE05143 | 23/12/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06902 | 10/11/2016 | 0,00 | 215.927,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07212 | 22/11/2016 | 0,00 | 171,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07404 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.274,20 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07405 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.525,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07402 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 188.808,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07403 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.318,55 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07738 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.696,69 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL07198 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -13.525,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE02420 | 13/07/2016 | 314.000,00 | 323.116,68 |
