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Dados até: 27/03/2024
Atualizado em: 28/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00544
CPF/CNPJ: 17853746000140
Valor: R$ 334.251,16
Emissão: 17/03/2016
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo: 701/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00544 | 17/03/2016 | 334.251,16 | 334.251,16 | 334.251,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG CONF NF 1660/161/159 167
|
2016NE00544 | 17/03/2016 | 334.251,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00800 | 17/03/2016 | 0,00 | 42.632,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00802 | 17/03/2016 | 0,00 | 71.611,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00804 | 17/03/2016 | 0,00 | 76.648,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00806 | 17/03/2016 | 0,00 | 143.358,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00801 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.261,40 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00803 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.478,32 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00805 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.863,59 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00807 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.966,91 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00739 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.300,75 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00740 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.666,16 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00742 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.148,36 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00743 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.329,96 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00745 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.278,98 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00746 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.982,42 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00748 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.299,45 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00749 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.564,14 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00738 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 132.391,31 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00741 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.133,61 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00744 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.371,32 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL08728 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.214,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |