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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02242

Favorecido

YAMA CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 17853746000140

Valor: R$ 220.227,51

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS SES SAO LUIS UNIDADE DE NEGOCIO VINHAIS CT034/2014-PRJ

Dados Gerais

Emissão: 28/06/2016

Plano Interno: COTRADESG

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: 0635/2016

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02242 28/06/2016 255.811,78 220.227,51 220.227,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS SES SAO LUIS UNIDADE DE NEGOCIO VINHAIS CT034/2014-PRJ
2016NE02242 28/06/2016 255.811,78 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
2016NE05278 31/12/2016 -35.584,27 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07854 12/12/2016 0,00 113.533,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08534 28/12/2016 0,00 106.693,58 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08301 12/12/2016 0,00 0,00 5.279,33
PAGAMENTO (700214)
2016OB08299 12/12/2016 0,00 0,00 104.848,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08300 12/12/2016 0,00 0,00 3.406,02
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB09024 28/12/2016 0,00 0,00 4.961,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB09022 28/12/2016 0,00 0,00 98.531,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB09023 28/12/2016 0,00 0,00 3.200,81
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL09081 31/12/2016 0,00 0,00 54.953,81
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL08972 31/12/2016 0,00 0,00 -54.953,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais