| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE02637
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A DIARIAS DE VIAGEM A BREJO NO PERIODO DE 24/10/2016 A 28/10/2016. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Totais: | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
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