Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00725
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERC.ANTER.(DIARIAS) PORTER SEGUIDO VIAJEM PARA ABARREIRINHAS NO PERIODO DE 18 A 21/11/2015 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
Totais: | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
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