| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2016NE00001
Dt. Emissão: Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE SAO LUIZ-MA, AFIM DE PARTICIPAR DE FOR-MATURA DE PASSAGEM DE CO-MANDANTE GERAL DA PMMA. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2016NE00002
Dt. Emissão: Descrição: COMO MOTORISTA DO COMAN- DANTE DA UNIDADE EM VIA- GEM A SAO LUIZ-MA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00003
Dt. Emissão: Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ-MA, A FIM DE REALIZAR PRESTACAODE CONTAS DA UNIDADE JUN-TO A SEPLAN, REF. A EXER-CICIO DE 2015. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2016NE00004
Dt. Emissão: Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM ASAO LUIZ-MA, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMEN-TOS JUNTO AS SECOES DO COMPLEXO DO COMANDO GERALDA PMMA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00005
Dt. Emissão: Descrição: FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO IN |
10.103,21 | 10.103,21 | 10.103,21 |
|
2016NE00006
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS PELA A EMPRESA TICKET S/A, JAN/2016 A 6.CI. |
456,17 | 456,17 | 456,17 |
|
2016NE00007
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICOS DEGERECIMANETO DE CARTAO DEABASTECIMENTO DA EMPRESATICKET S/A. |
5.616,36 | 5.616,36 | 5.616,36 |
|
2016NE00008
Dt. Emissão: Descrição: PAG, REF. A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEMA CIDADE DE SAO LUIZ-MA. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2016NE00009
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICOS DEGERECIAMENTO DE CARTAO DEABASTECIMENTO DA EMPRESATICKET S/A |
11.074,19 | 11.074,19 | 11.074,19 |
|
2016NE00010
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DA36.EDICAO DA OPERERACAO PEDRINHAS EM PAZ. |
2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
|
2016NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DA36.EDICAO DA OPERERACAO PEDRINHAS EM PAZ. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00012
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DA36.EDICAO DA OPERERACAO PEDRINHAS EM PAZ. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00013
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DA36.EDICAO DA OPERERACAO PEDRINHAS EM PAZ. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00014
Dt. Emissão: Descrição: PAG. PARA CUSTEAR DESPESACOM VIAGEM A CIDADE DESAO LUIZ-MA, A FIM DE PARTICIPAR DA 37.ETAPA DAOP. PEDRINHAS EM PAZ. |
2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
|
2016NE00015
Dt. Emissão: Descrição: PAG. PARA CUSTEAR DESPESACOM VIAGEM A CIDADE DESAO LUIZ-MA, A FIM DE PARTICIPAR DA 37.ETAPA DAOP. PEDRINHAS EM PAZ. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00016
Dt. Emissão: Descrição: PAG. PARA CUSTEAR DESPESACOM VIAGEM A CIDADE DESAO LUIZ-MA, A FIM DE PARTICIPAR DA 37.ETAPA DAOP. PEDRINHAS EM PAZ. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00017
Dt. Emissão: Descrição: PAG. PARA CUSTEAR DESPESACOM VIAGEM A CIDADE DESAO LUIZ-MA, A FIM DE PARTICIPAR DA 37.ETAPA DAOP. PEDRINHAS EM PAZ. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICOS DECARTAO DA EMPRESA TICKET SERVICOS S/A |
6.983,55 | 6.983,55 | 6.983,55 |
|
2016NE00019
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICOS DECARTAO DA EMPRESA TICKETSERVICOS S/A, PARA A PMMADE SAO JOAO DOS PATOS-MA. |
8.442,35 | 8.442,35 | 8.442,35 |
|
2016NE00020
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICOS DECARTAO DA EMPRESA TICKETSERVICOS S/A, PARA A PMMADE SAO JOAO DOS PATOS-MA. |
3.792,36 | 3.792,36 | 3.792,36 |
|
2016NE00021
Dt. Emissão: Descrição: FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO IN |
8.007,58 | 8.007,58 | 8.007,58 |
|
2016NE00022
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICOS DEGERECIAMENTO DE CARTAO DAEMPRESA TICKET S/A. |
3.678,57 | 3.678,57 | 3.678,57 |
|
2016NE00023
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, A FIM DE PARTICIPAR DA INSTALACAO DO NOVO CPAI-6 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00024
Dt. Emissão: Descrição: POR TER QUE SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE IMPERATRIZ-MACOMO MOTORISTA DO COMAN- DANTE DA UPM PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NAQUELACIDADE, |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00025
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00027
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDA-DE SAO LUIZ-MA, A FIM DE APOIAR EQUIPES DA POLICIAMILITAR DAQUELA REGIAO METROPOLITANA. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE00028
Dt. Emissão: Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE SAO LUIZ-MA, AFIM DE APOIAR AS EQUIPES DE PM DA REGIAO METROPOLITANA DAQUELA CIDADE. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2016NE00029
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKETSERVICOS S/A, A 6.CI-PMMA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00030
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKETSERVICOS S/A, A 6.CI-PMMA |
9.066,37 | 9.066,37 | 9.066,37 |
|
2016NE00032
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKETSERVICOS S/A, A 6.CI-PMMA(MES DE ABRIL) |
8.805,35 | 8.805,35 | 8.805,35 |
|
2016NE00033
Dt. Emissão: Descrição: FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO IN |
5.998,23 | 5.998,23 | 5.998,23 |
|
2016NE00034
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET S/A, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. |
3.700,22 | 3.700,22 | 3.700,22 |
|
2016NE00035
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET S/A. |
9.349,77 | 9.349,77 | 9.349,77 |
|
2016NE00036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMETNO DE DIARIAS PARACUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A CIDADE DE SAO LUIS-MA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COMANDANTE DA PMMA |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE00037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ - MA A FIMPARTICIPAR DE REUNIAO COMO COMANDANTE GERAL DA PMMA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2016NE00038
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIO ANTERIORES(DIARIAS 35.ETAPA OPERACAO PE-DRINHAS EM PAZ) |
2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
|
2016NE00039
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIO ANTERIORES(DIARIAS 35.ETAPA OPERACAO PE-DRINHAS EM PAZ) |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00040
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIO ANTERIORES(DIARIAS 35.ETAPA OPERACAO PE-DRINHAS EM PAZ) |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00041
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIO ANTERIORES(DIARIAS 35.ETAPA OPERACAO PE-DRINHAS EM PAZ) |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00042
Dt. Emissão: Descrição: FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO IN |
7.000,51 | 7.000,51 | 7.000,51 |
|
2016NE00043
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKT S/A, |
2.258,70 | 2.258,70 | 2.258,70 |
|
2016NE00044
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIA POR TER QUE SEDESLOCAR A CIDADE DE SAO LUIS-MA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A OPERACAO ELEICOES |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00045
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE SAO LUIS-MA, AFIM DE PARTICIPAR DE REU-NAO SOBRE A OPERACAO ELEICOES 2016 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00046
Dt. Emissão: Descrição: PAG REF. A SERVICO DA EMPTICKET S/A PARA A 6.CI |
9.324,65 | 9.324,65 | 9.324,65 |
|
2016NE00047
Dt. Emissão: Descrição: FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO IN |
10.743,36 | 10.743,36 | 10.743,36 |
|
2016NE00048
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. AOS SERVICOS DEMANUTENCAO PRESTADOS PELAEMPRESA TICKET S/A A 6.CI |
11.602,40 | 11.602,40 | 11.602,40 |
|
2016NE00049
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. AOS SERVICOS DEMANUTENCAO PRESTADOS PELAEMPRESA TICKET S/A A 6.CI(MANUTENCAO) |
3.526,51 | 3.526,51 | 3.526,51 |
|
2016NE00050
Dt. Emissão: Descrição: POR TER QUE SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE SAO LUIS-MA,AFIM DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PAGAMENTO DE JOE DAS ELEICOES 2016. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE00051
Dt. Emissão: Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE SAO LUIZ-MA, AFIM DE PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA TRATAR SOBRE MATERIAL BELICO UTILIZADONO SERVICO NA FT DA 6.CI |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE00052
Dt. Emissão: Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE SAO LUIS-MA, AFIM DE RECEBER VIATURA DESTINADA A COMPOR ESTA UNIDADE POLICIAIL. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2016NE00053
Dt. Emissão: Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE SAO LUIS-MA, AFIM DE RECEBER VIATURA DESTINADA A COMPOR ESTA UNIDADE POLICIAIL. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00054
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET S/A PARA A6.CI(NOTA FISCAL 399106) |
11.934,02 | 11.934,02 | 11.934,02 |
|
2016NE00055
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA AEMPRESA TICKT S/A(COMBUS-TIVEL) PARA 6.CI. |
12.301,99 | 12.301,99 | 12.301,99 |
|
2016NE00056
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA AEMPRESA TICKT S/A(COMBUS-TIVEL) PARA 6.CI. |
3.287,86 | 3.287,86 | 3.287,86 |
|
2016NE00057
Dt. Emissão: Descrição: FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO IN |
11.020,92 | 11.020,92 | 11.020,92 |
|
2016NE00058
Dt. Emissão: Descrição: FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO IN |
10.010,21 | 10.010,21 | 10.010,21 |
|
2016NE00059
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICOS DAEMPRESA TICKET S/A, PARAA 6.CI-COMBUSTIVEL |
9.773,78 | 9.773,78 | 9.773,78 |
|
2016NE00060
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVICO DE MANUTENCAO DA 6.CI-NOVEMBRO |
3.884,00 | 3.884,00 | 3.884,00 |
|
2016NE00061
Dt. Emissão: Descrição: FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO IN |
16.007,84 | 16.007,84 | 16.007,84 |
|
2016NE00062
Dt. Emissão: Descrição: TIJOLO COM 06 FUROS (9 X 14 X 19CM), EM PARA ALVENARIA DE VEDACAO (BLOCO CERAMICO) TELHA EM BARRO, TIPO CANAL |
16.011,40 | 16.011,40 | 16.011,40 |
|
2016NE00063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS PELA A EM-PRESA TICKET S/A |
10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|
2016NE00064
Dt. Emissão: Descrição: PAG, REF. A DIARIAS PORTER QUE SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE IMPERATRIZ - MAA FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE INTELIGENCIA |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE00065
Dt. Emissão: Descrição: PAG, REF. A DIARIAS PORTER QUE SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE IMPERATRIZ - MAA FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE INTELIGENCIA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE00066
Dt. Emissão: Descrição: PAG, REF. A DIARIAS PORTER QUE SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE IMPERATRIZ - MAA FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE INTELIGENCIA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE00067
Dt. Emissão: Descrição: PAG, REF. A DIARIAS PORTER QUE SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE IMPERATRIZ - MAA FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE INTELIGENCIA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE00068
Dt. Emissão: Descrição: PAG, REF. A DIARIAS PORTER QUE SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE IMPERATRIZ - MAA FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE INTELIGENCIA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE00069
Dt. Emissão: Descrição: PAG, REF. A DIARIAS PORTER QUE SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE IMPERATRIZ - MAA FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE INTELIGENCIA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE00070
Dt. Emissão: Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM ACIDADE DE SAO LUIZ-MA, AFIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS E FAZER ACONFERENCIA DO BALANCENTEDA U.G. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2016NE00071
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS PORSEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ-MA, A FIM DEPARTICIPAR DE CURSO DO SGI E REALIZAR ENTREGA DEDOCUMENTOS JUNTO O QCG |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE00072
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO DA 6.CI |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00073
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00074
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00075
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00076
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE00077
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00079
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE00080
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE00081
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00082
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00083
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00084
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00085
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00086
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO ANO NOVO 6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00087
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00088
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00089
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00090
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE00091
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE00092
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00093
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00094
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00095
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00096
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00097
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00098
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A DIARIAS DAOPERACAO NATAL SEGURO DA6.CI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00099
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A SERVFICOS PRESTADOS PELA EMPRESA TICKET S/A(MANUTENCAO) MES DE DEZEMBRO/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00101
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. AOS SERVICOS DECOMBUSTIVEL E ADMINISTRA-CAO DO TICKET SERVICOS SADEZEMBRO/2016-6.CI |
5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
|
2016NE00102
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS-MA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE COMAN- DANTES DE UPM COM O COMANDANTE GERAL DA PMMA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00103
Dt. Emissão: Descrição: A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE SUBCOMANDANTE DEUNIDADE JUNTO AO COMANDO GERAL DA PMMA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
| Totais: | 300.779,43 | 300.779,43 | 300.779,43 |
.png)
+
