| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE03283
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 06 DIARIASNO PERIODO DE 17 A 22/10 2016 EM VIAGEM A PEDREIRAS, CODO E BACABAL PARA DIVULGAR E CAPACITAR SERVIDORES SOBRE SERVICOS DEOUVIDORIA. |
633,00 | 633,00 | 633,00 |
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2016NE03621
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 12 A 16/12/2016 PARA PRES. DUTRA EOUTRAS P/OUVIDORIA INTI-NERANTE (ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM) |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2016NE03622
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 11 E 17/12/2016 P/PRES. DUTRA E OU-TRAS (HOSP. E ALIMENTACAO |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 |
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