JOSE REINALDO DA SILVA LIMA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00944

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 3 DIARIAS E MEIA PARA IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 04/04/2016 A 09/04/2016 PARA ACOM- PANHAR EQUIPE DA COINF.

399,50 399,50 399,50
2016NE01206

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 07 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 03 A10/04/2016 EM VIAGEM ASENADOR LA ROQUE E DOM PEDRO PARA REALIZAR VISTORIA EM PISTA PARA PRATICADE EXAMES DE VEICULOSDUAS RODAS.

799,50 799,50 799,50
2016NE01510

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 2 DIARIAS EMEIA NO PERIODO DE 24/05/16 A 26/05/16, PARA ADMI-NISTRAR TREINAMENTO NAS, CIRETRANS DE PINHEIRO E CHAPADINHA.

266,50 266,50 266,50
2016NE01545

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASE MEIA NO PERIODO 30/05 A04/06/2016 P/ MINISTRAR UM TREINAMENTO EM TIMON, CAXIAS, PEDREIRAS, BACA- BAL E SANTA INES-MA

566,50 566,50 566,50
2016NE01777

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF 1 DIARIA E MEIA, PARA PINHEIRO-MA DIA 14/06 A 15/06/16, P/ MUDANCA DE LOCAL DE IMPRESSORA E VERIFICAR OUTROS PROBLEMAS.

150,00 150,00 150,00
2016NE02625

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 06 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 23 A29/0/2016 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA, GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA PARA FISCA-LIZACO E MANUTENCAO.

716,00 716,00 716,00
2016NE03177

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 5 DIARIAS (HOSPEDAGEM) PARA BACABALPEDREIRAS E SANTA INES NO03/10/16 A 07/10/2016 P/ TRANSLADO DO SERVIDOR P/ FISCALIZACAO DE CONTRATO DE MANUTENCAO DE REFRIGE-RACAO.

500,00 500,00 500,00
2016NE03268

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2016NE03271

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 13 DIARIAS (HOSPEDAGEM) P/CHAPADINHAPEDREIRAS,CODO,BACABAL,PINHEIRO,TIMON/MA NO PERIO-DO DE 13 A 15/10,17 A 22/10,24 A 27/10/16 P/ ATIVIDADE DE OUVIDORIA ITINERANTE.

1.300,00 1.300,00 1.300,00
2016NE03273

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMEPNHO REF A 04 DIARIAS (HOSPEDAGEM) PARA CHAPADINHA,PEDREIRAS,CODO,BACABAL,PINHEIRO E TIMON/MA NO PERIODO DE 30/10 A 02/11/2016 P/ ATIVIDADES DE OU-VIDORIA ITINERANTE.

532,00 532,00 532,00
2016NE03665

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMP. REF. A DIARIAS PARACAXIAS,S.JOAO DOS PATOS,S.INES, ACAILANDIA, IMP,BALSAS,P.DUTRA,B.DO CORDAGRJAU NO PERIODO DE 06.A.11.11.2016 E DE 20.11. A.03.12.2016 TRANSLADO DE SERVIDOR PAR

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2016NE03669

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMP. REF. A DIRIAS PARAP.DUTRA,B.DO CORDA,E GRA-JAU NO PERIODO DE 11.A 1712.2016 ACOMPANHAR AS SERVIDORAS DA OUVID.ITINERANTE

931,00 931,00 931,00
2016NE04497

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 06 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 27/12/2016 P/ACOMPANHAR SERVI-DORES DA INFORMATICA PARACODO, TIMON E CAXIAS-MA ALIMENTACAO

600,00 600,00 600,00
2016NE04499

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 28 A 29/12/2016(HOSPEDAGEM)

266,00 266,00 266,00
2016NE04502

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 2 DIARIAS NO PERIODO DE 17/12 E 18/12/2016 PARA NEWTON BELO-MATRANSLADO DE SERVIDOR DA EDUCACAO PARA O TRANSITO.

200,00 200,00 200,00
2016NE04503

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 2 DIARIAS NO PERIODO DE 19/12 E 20/12/2016 PARA NEWTON BELO-MATRANSLADO DE SERVIDOR DA EDUCACAO PARA O TRANSITO.

266,00 266,00 266,00
Totais: 9.493,00 9.493,00 9.493,00

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