| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE04419
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 15 A 16/12/2016 P/VISTORIAR ONIBUSESCOLAR EM MATOES E PAR-NARAMA-MA(ALIMENTACAO) |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2016NE04420
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 17/12/2016(HOSP) |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Totais: | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
.png)
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