Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE SERV. DE MANUTENCAO NAREDE DE ESGOTOS, MANUTENCAO DE PORTAS |
13.459,06 | 13.459,06 | 13.459,06 |
2016NE00802
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UPR DE PORTO FRANCOMA., CONF. CONTRATO 01/14 |
24.553,94 | 24.553,94 | 24.553,94 |
2016NE00849
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE LOCACAO DE CAIXA COLETORA E ARMAZENAMENTO DELIXO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE PEDRINHAS-MA., RAP INSCRITO: 9.820,00 |
35.380,00 | 25.560,00 | 25.560,00 |
2016NE01563
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MURO DA UPR DE DAVINOPOLIS-MA., |
60.045,51 | 60.045,51 | 60.045,51 |
2016NE06905
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODE SERVICOS DE LIMPEZA DEFOSSAS E SUMIDOROS NASUNIDADES PRISIONAIS DE PEDREIRAS/CURURUPU E SANTAINES-MA., |
8.228,80 | 8.228,80 | 8.228,80 |
2016NE10570
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESA DEEXERCICIO ANTERIOR RAP INSCRITO: 173.637,47 |
177.181,09 | 177.181,09 | 3.543,62 |
Totais: | 318.848,40 | 309.028,40 | 135.390,93 |
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