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Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02265
CPF/CNPJ: 00863224000127
Valor: R$ 37.586,33
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 12/06/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5784/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02265 | 12/06/2017 | 37.586,33 | 37.586,33 | 37.586,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CHAVE DE GRIFO DE FERRO, NO. 24 CHAVE DE GRIFO DE FERRO, NO. 18 FERRAMENTA MANUAL TIPO CHAVE DE BOCA, EM ACO, MEDINDO 04 A 23
|
2017NE02265 | 12/06/2017 | 37.586,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03932 | 14/06/2017 | 0,00 | 243,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03932 | 14/06/2017 | 0,00 | 123,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03932 | 14/06/2017 | 0,00 | 158,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03932 | 14/06/2017 | 0,00 | 168,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03933 | 14/06/2017 | 0,00 | 59,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03933 | 14/06/2017 | 0,00 | 3.293,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03933 | 14/06/2017 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03933 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.249,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03934 | 14/06/2017 | 0,00 | 279,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03934 | 14/06/2017 | 0,00 | 8.224,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03934 | 14/06/2017 | 0,00 | 3.944,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03934 | 14/06/2017 | 0,00 | 998,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03935 | 14/06/2017 | 0,00 | 11.154,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03935 | 14/06/2017 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03935 | 14/06/2017 | 0,00 | 3.098,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03935 | 14/06/2017 | 0,00 | 252,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03885 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.586,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
