Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01410
CPF/CNPJ: 03057455000131
Valor: R$ 1.329.567,99
Emissão: 26/04/2017
Plano Interno: AMPLIESGOTO
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 4781/2014
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 11563285 - T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01410 | 26/04/2017 | 1.329.567,99 | 1.110.009,01 | 1.110.009,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE AMPLIACAO DO SES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA SUBSISTEMAS DOS RIOS CLARO E PIMENTA - VINHAISCT-033/2015-PRJ
|
2017NE01410 | 26/04/2017 | 1.329.567,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04334 | 26/04/2017 | 0,00 | -310.458,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02509 | 03/05/2017 | 0,00 | 310.458,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04299 | 30/06/2017 | 0,00 | 310.458,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04335 | 03/07/2017 | 0,00 | 799.550,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02433 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.373,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02431 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.770,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02432 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.313,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04359 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.496,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04341 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 310.458,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04357 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 738.068,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04358 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.986,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04333 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -310.458,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01410 | 26/04/2017 | 219.558,98 | 168.095,98 |
