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Dados até: 23/04/2024
Atualizado em: 24/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE04604
CPF/CNPJ: 08369786000120
Valor: R$ 725.498,56
Emissão: 27/10/2017
Plano Interno: MA-AP-IMPER
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 3092/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04604 | 27/10/2017 | 400.000,00 | 725.498,56 | 725.498,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO CT 019/2017 OBRAS DE REABILITACAO E MELHORIA DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SISTEMA DE IMPERATRIZ
|
2017NE04604 | 27/10/2017 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2017NE04604 REF COMPLEMENTACAO DO CT-019/2017-PRJ OBRAS DE REABILITACAO E MELHORIA DE REDE DE DISTRIBUICAODE AGUA NO SISTEMA DE IMPERATRIZ-MA
|
2017NE05631 | 21/12/2017 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE04604
|
2017NE05809 | 31/12/2017 | -501,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07603 | 27/10/2017 | 0,00 | 50.745,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08797 | 29/11/2017 | 0,00 | 296.827,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL09554 | 21/12/2017 | 0,00 | 377.926,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08450 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.745,12 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09282 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.325,51 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09283 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.364,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09281 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 263.137,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09933 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.785,93 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09934 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.108,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09932 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 335.031,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
