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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02671
CPF/CNPJ: 11302593000167
Valor: R$ 411.000,00
Emissão: 06/07/2017
Plano Interno: INVESTATIVO
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 3289/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02671 | 06/07/2017 | 411.000,00 | 344.221,66 | 249.999,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MELHORIAS E R EPAROS DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA CAEMA REF.ADJUDICACAO N.354/2017-CCL
|
2017NE02671 | 06/07/2017 | 411.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07436 | 19/10/2017 | 0,00 | 152.564,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07969 | 07/11/2017 | 0,00 | 141.656,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL09094 | 11/12/2017 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07742 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08141 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.069,27 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08144 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.069,26 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08142 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.925,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08139 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.993,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08145 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.435,33 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08140 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.576,94 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL07967 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.069,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09268 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02671 | 06/07/2017 | 94.221,66 | 66.778,34 |
