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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE04880

Favorecido

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 12260240000104

Valor: R$ 1.195.410,43

Descrição

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 314 E 318 MEDICOES 1 E2 DO CT 118/17-PRJ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SAO LUIS SUB BACIA DO RIO CANAA DESPOLUICAO DO RIO CALHAU

Dados Gerais

Emissão: 10/11/2017

Plano Interno: AMPLIESGOTO

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Processo: 5287/6523/17

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04880 10/11/2017 1.195.411,00 1.195.410,43 1.195.410,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 314 E 318 MEDICOES 1 E2 DO CT 118/17-PRJ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SAO LUIS SUB BACIA DO RIO CANAA DESPOLUICAO DO RIO CALHAU
2017NE04880 10/11/2017 1.195.411,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ACERTO
2017NE05958 31/12/2017 -0,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08254 14/11/2017 0,00 590.020,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08458 20/11/2017 0,00 605.390,34 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09199 06/12/2017 0,00 0,00 23.307,53
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09203 06/12/2017 0,00 0,00 22.715,77
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB09200 06/12/2017 0,00 0,00 35.415,33
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB09204 06/12/2017 0,00 0,00 34.516,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB09197 06/12/2017 0,00 0,00 528.505,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB09201 06/12/2017 0,00 0,00 515.087,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09198 06/12/2017 0,00 0,00 18.161,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09202 06/12/2017 0,00 0,00 17.700,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais