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Dados até: 27/03/2024
Atualizado em: 28/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE04880
CPF/CNPJ: 12260240000104
Valor: R$ 1.195.410,43
Emissão: 10/11/2017
Plano Interno: AMPLIESGOTO
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Processo: 5287/6523/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE04880 | 10/11/2017 | 1.195.411,00 | 1.195.410,43 | 1.195.410,43 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 314 E 318 MEDICOES 1 E2 DO CT 118/17-PRJ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SAO LUIS SUB BACIA DO RIO CANAA DESPOLUICAO DO RIO CALHAU
|
2017NE04880 | 10/11/2017 | 1.195.411,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05958 | 31/12/2017 | -0,57 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08254 | 14/11/2017 | 0,00 | 590.020,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL08458 | 20/11/2017 | 0,00 | 605.390,34 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09199 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.307,53 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09203 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.715,77 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB09200 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.415,33 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB09204 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.516,17 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09197 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 528.505,77 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09201 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 515.087,55 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09198 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.161,71 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09202 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.700,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |