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Dados até: 22/04/2024
Atualizado em: 23/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01422
CPF/CNPJ: 12884672000439
Valor: R$ 22.524,32
Emissão: 26/04/2017
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: 2251/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01422 | 26/04/2017 | 22.524,32 | 22.524,32 | 22.524,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2017NE01422 | 26/04/2017 | 22.524,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02344 | 26/04/2017 | 0,00 | 804,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02345 | 26/04/2017 | 0,00 | 804,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02346 | 26/04/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02348 | 26/04/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02349 | 26/04/2017 | 0,00 | 3.217,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02350 | 26/04/2017 | 0,00 | 1.608,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02351 | 26/04/2017 | 0,00 | 4.022,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02352 | 26/04/2017 | 0,00 | 1.608,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02354 | 26/04/2017 | 0,00 | 5.631,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02302 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.631,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02303 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.608,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02304 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.022,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02305 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 804,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02306 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 804,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02307 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02308 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02309 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.217,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02311 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.608,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
