Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 28/03/2024
Atualizado em: 29/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE04507
CPF/CNPJ: 12884672000439
Valor: R$ 70.870,80
Emissão: 19/10/2017
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: 6605/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE04507 | 19/10/2017 | 70.870,80 | 70.870,80 | 70.870,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2017NE04507 | 19/10/2017 | 70.870,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL07462 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL07463 | 20/10/2017 | 0,00 | 3.089,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL07464 | 20/10/2017 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL07465 | 20/10/2017 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL07466 | 20/10/2017 | 0,00 | 2.206,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL07467 | 20/10/2017 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL07469 | 20/10/2017 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL07470 | 20/10/2017 | 0,00 | 23.364,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL07471 | 20/10/2017 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07772 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07773 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.364,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07774 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.089,24 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07775 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07776 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.682,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07777 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.682,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07778 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07779 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.206,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07780 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.323,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |