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Dados até: 23/04/2024
Atualizado em: 24/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00146
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 796.089,25
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/02/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 6069/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00146 | 09/02/2017 | 78.500,00 | 796.089,25 | 796.089,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I CT-025/2016-PRJREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMIS PREDIAIS SAA DE SAO LUIS-MA DA UNIDADE DE NEGOCIOS DO CENTRO
|
2017NE00146 | 09/02/2017 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01776 | 17/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01779 | 17/05/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 427 MAR/17
|
2017NE02821 | 13/07/2017 | 160.350,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE00146
|
2017NE05571 | 15/12/2017 | 98.347,44 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFORCOP NE0146
|
2017NE05572 | 15/12/2017 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE05573 | 15/12/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE0146
|
2017NE05574 | 15/12/2017 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO P ACERTO
|
2017NE05867 | 31/12/2017 | -1.108,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02971 | 12/05/2017 | 0,00 | 5.060,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03126 | 17/05/2017 | 0,00 | 94.620,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03128 | 17/05/2017 | 0,00 | 94.363,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03130 | 17/05/2017 | 0,00 | 114.456,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04446 | 05/07/2017 | 0,00 | 69.404,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04776 | 13/07/2017 | 0,00 | 160.350,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09384 | 15/12/2017 | 0,00 | 108.731,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09388 | 15/12/2017 | 0,00 | 149.102,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02871 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 215,34 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02872 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 327,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02869 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.416,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02870 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 101,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03051 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.033,33 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03055 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.022,39 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03058 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.452,00 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03052 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.128,43 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03056 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.111,80 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03059 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.413,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03049 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.566,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03053 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.342,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03057 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.590,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03050 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.892,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03054 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.887,28 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04450 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.058,32 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04451 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.347,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04448 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.610,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04449 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.388,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04755 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.474,77 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04756 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.107,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04753 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.560,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04754 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.207,01 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09644 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.522,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09649 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.087,44 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09646 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.686,97 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09651 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.169,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09642 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.347,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09647 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.863,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09643 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.174,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09648 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.982,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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