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Dados até: 22/04/2024
Atualizado em: 23/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00193
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 266.599,20
Emissão: 10/02/2017
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo: VARIOS
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00193 | 10/02/2017 | 266.599,20 | 266.599,20 | 213.680,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 335/338/337/345/ 06 MED REDE DE RAMASI DE ESGOTO IMP SANTA INES PEDREIRAS CIP OPERARIA
|
2017NE00193 | 10/02/2017 | 266.599,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00285 | 10/02/2017 | 0,00 | 266.599,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00248 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.225,90 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00242 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.863,97 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00245 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.344,76 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00246 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.344,76 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00249 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.328,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00235 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.517,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00236 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.240,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00237 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.371,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00238 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.900,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00239 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.761,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00241 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.915,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00243 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.604,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00247 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.366,87 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00244 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.237,09 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2017NL00303 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.344,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00193 | 10/02/2017 | 21.593,40 | 0,00 |
