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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01352
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 161.543,92
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 20/04/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 230/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01352 | 20/04/2017 | 161.543,92 | 120.482,61 | 120.482,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS EPEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA NA COMPETENCIA DA UNIDADE DE NEGOCIO DE PRESIDENTE DUTRA ADITIVO I DO CT-046/2016-PRJ
|
2017NE01352 | 20/04/2017 | 161.543,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02955 | 12/05/2017 | 0,00 | 27.293,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04448 | 05/07/2017 | 0,00 | 43.655,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04736 | 12/07/2017 | 0,00 | 49.533,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02853 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.277,65 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02854 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.766,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02852 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.248,82 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04453 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 665,69 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04454 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.734,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04452 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.255,45 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04749 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 764,47 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04750 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.122,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04748 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.646,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04751 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.646,63 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04738 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -45.646,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01352 | 20/04/2017 | 41.061,31 | 39.343,77 |
