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Dados até: 15/04/2024
Atualizado em: 16/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01491
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 393.716,90
Emissão: 04/05/2017
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 1769/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01491 | 04/05/2017 | 250.000,00 | 393.716,90 | 393.716,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-043/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA DA UNIDADE DE NEGOCIOS DE SANTA INES-MA
|
2017NE01491 | 04/05/2017 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF NOTAS FISCAIS459 11 MD E 412 8 MD. CIDSTA INES-MASERV DIST.SAA
|
2017NE04485 | 18/10/2017 | 135.875,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01491
|
2017NE05569 | 15/12/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05920 | 31/12/2017 | -2.158,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02952 | 12/05/2017 | 0,00 | 35.597,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04450 | 05/07/2017 | 0,00 | 123.750,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07423 | 18/10/2017 | 0,00 | 135.875,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09372 | 15/12/2017 | 0,00 | 98.493,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02851 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.666,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02849 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.626,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02850 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.304,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04456 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.887,04 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04457 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.751,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04455 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 114.112,17 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07730 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,30 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07737 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.522,95 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07732 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.666,20 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07736 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.690,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07729 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.047,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07734 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.569,40 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09624 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.378,91 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09626 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.057,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09623 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 91.057,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
