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Dados até: 27/03/2024
Atualizado em: 28/03/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02213
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 1.035.487,43
Emissão: 12/06/2017
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: VARIOS
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02213 | 12/06/2017 | 951.000,00 | 1.035.487,43 | 1.035.487,43 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PROCS 3253-3252-3268-3215-3219-3213-3247-3274-3214/17
|
2017NE02213 | 12/06/2017 | 951.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02219 | 12/06/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02656 | 05/07/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO SISTEMA
|
2017NE05928 | 31/12/2017 | -512,57 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03733 | 12/06/2017 | 0,00 | 953.103,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04465 | 05/07/2017 | 0,00 | 82.383,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03692 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.950,05 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03696 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.422,97 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03701 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,19 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03709 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.174,70 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03712 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 683,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03718 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.403,48 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03722 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.309,31 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03727 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.571,37 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03731 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.324,18 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03733 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.403,48 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03688 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.566,31 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03697 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.250,91 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03699 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.607,67 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03707 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.553,13 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03711 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.001,42 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03717 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.165,28 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03723 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.751,60 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03728 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.902,61 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03729 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.816,92 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03735 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.816,92 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03685 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 125.987,44 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03694 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 91.934,15 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03698 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.181,11 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03704 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 140.501,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03710 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.142,92 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03714 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.674,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03720 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.590,69 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03724 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.551,23 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03725 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.518,88 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03734 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.142,92 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03736 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.142,92 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03690 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.785,79 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03695 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.032,82 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03700 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.148,84 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03708 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.106,71 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03713 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 976,07 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03719 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.004,97 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03721 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.870,44 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03726 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.244,75 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03730 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.891,68 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03732 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.032,82 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL03756 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.403,48 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2017NL03759 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.816,92 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL03758 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -44.142,92 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL03760 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -44.142,92 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL03757 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.032,82 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04462 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.256,24 |
PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04463 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.160,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04461 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.967,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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