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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02213

Favorecido

HBG ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 13287985000120

Valor: R$ 1.035.487,43

Descrição

REF PROCS 3253-3252-3268-3215-3219-3213-3247-3274-3214/17

Dados Gerais

Emissão: 12/06/2017

Plano Interno: PRODUAGUA

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: VARIOS

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02213 12/06/2017 951.000,00 1.035.487,43 1.035.487,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PROCS 3253-3252-3268-3215-3219-3213-3247-3274-3214/17
2017NE02213 12/06/2017 951.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE02219 12/06/2017 5.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE02656 05/07/2017 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ACERTO SISTEMA
2017NE05928 31/12/2017 -512,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03733 12/06/2017 0,00 953.103,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04465 05/07/2017 0,00 82.383,84 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03692 12/06/2017 0,00 0,00 1.950,05
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03696 12/06/2017 0,00 0,00 1.422,97
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03701 12/06/2017 0,00 0,00 1.504,19
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03709 12/06/2017 0,00 0,00 2.174,70
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03712 12/06/2017 0,00 0,00 683,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03718 12/06/2017 0,00 0,00 1.403,48
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03722 12/06/2017 0,00 0,00 1.309,31
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03727 12/06/2017 0,00 0,00 1.571,37
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03731 12/06/2017 0,00 0,00 1.324,18
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03733 12/06/2017 0,00 0,00 1.403,48
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03688 12/06/2017 0,00 0,00 8.566,31
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03697 12/06/2017 0,00 0,00 6.250,91
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03699 12/06/2017 0,00 0,00 6.607,67
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03707 12/06/2017 0,00 0,00 9.553,13
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03711 12/06/2017 0,00 0,00 3.001,42
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03717 12/06/2017 0,00 0,00 6.165,28
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03723 12/06/2017 0,00 0,00 5.751,60
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03728 12/06/2017 0,00 0,00 6.902,61
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03729 12/06/2017 0,00 0,00 5.816,92
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB03735 12/06/2017 0,00 0,00 5.816,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB03685 12/06/2017 0,00 0,00 125.987,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB03694 12/06/2017 0,00 0,00 91.934,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB03698 12/06/2017 0,00 0,00 97.181,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB03704 12/06/2017 0,00 0,00 140.501,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB03710 12/06/2017 0,00 0,00 44.142,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB03714 12/06/2017 0,00 0,00 90.674,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB03720 12/06/2017 0,00 0,00 84.590,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB03724 12/06/2017 0,00 0,00 85.551,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB03725 12/06/2017 0,00 0,00 101.518,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB03734 12/06/2017 0,00 0,00 44.142,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB03736 12/06/2017 0,00 0,00 44.142,92
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03690 12/06/2017 0,00 0,00 2.785,79
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03695 12/06/2017 0,00 0,00 2.032,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03700 12/06/2017 0,00 0,00 2.148,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03708 12/06/2017 0,00 0,00 3.106,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03713 12/06/2017 0,00 0,00 976,07
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03719 12/06/2017 0,00 0,00 2.004,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03721 12/06/2017 0,00 0,00 1.870,44
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03726 12/06/2017 0,00 0,00 2.244,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03730 12/06/2017 0,00 0,00 1.891,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03732 12/06/2017 0,00 0,00 2.032,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2017NL03756 12/06/2017 0,00 0,00 -1.403,48
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705212)
2017NL03759 12/06/2017 0,00 0,00 -5.816,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL03758 12/06/2017 0,00 0,00 -44.142,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL03760 12/06/2017 0,00 0,00 -44.142,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2017NL03757 12/06/2017 0,00 0,00 -2.032,82
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04462 05/07/2017 0,00 0,00 1.256,24
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB04463 05/07/2017 0,00 0,00 5.160,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB04461 05/07/2017 0,00 0,00 75.967,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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