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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02829
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 150.000,00
Emissão: 13/07/2017
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 1770/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02829 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 44.755,51 | 44.755,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-046/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS DE AGUA NO SAA DA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PRESIDENTE DUTRA
|
2017NE02829 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05390 | 07/08/2017 | 0,00 | 44.755,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05527 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 759,84 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05528 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.895,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05519 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.517,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05526 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.100,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05401 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -40.517,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02829 | 13/07/2017 | 105.244,49 | 77.818,56 |
