Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02832
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 227.938,21
Emissão: 13/07/2017
Plano Interno: COTRADESG
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: 1772/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02832 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 205.520,37 | 205.520,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-042/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS NO SES NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE IMPERATRIZ
|
2017NE02832 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE03185 | 07/08/2017 | 77.938,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05392 | 07/08/2017 | 0,00 | 78.419,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05396 | 07/08/2017 | 0,00 | 49.162,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05406 | 07/08/2017 | 0,00 | 77.938,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05517 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.331,38 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05523 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 834,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05524 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.331,38 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05518 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.072,97 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05522 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.072,97 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05525 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.180,35 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05531 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.041,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05516 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.014,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05520 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.014,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05521 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.147,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05529 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.573,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05530 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.323,21 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL05398 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.331,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
|
2017NL05397 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.072,97 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05399 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -72.014,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02832 | 13/07/2017 | 22.417,84 | 0,00 |
