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Dados até: 17/04/2024
Atualizado em: 18/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03189
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 218.446,04
Emissão: 07/08/2017
Plano Interno: PRODUAGUA
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: VARIOS
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03189 | 07/08/2017 | 218.500,00 | 218.446,04 | 218.446,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUT. EM REDES E RAMAIS DO SAA SAO LUIS - CENTRO - COHAB
|
2017NE03189 | 07/08/2017 | 218.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO SISTEMA
|
2017NE05941 | 31/12/2017 | -53,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05415 | 07/08/2017 | 0,00 | 218.446,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05557 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.558,28 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05561 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.150,42 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05558 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.937,57 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05560 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.191,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05555 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.452,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05562 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 113.786,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05556 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.835,69 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05559 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.533,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
