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Dados até: 22/04/2024
Atualizado em: 23/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03948
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 311.884,06
Emissão: 19/09/2017
Plano Interno: COTRADESG
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo: VARIOS
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03948 | 19/09/2017 | 311.884,06 | 311.884,06 | 311.884,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUTENCAO DEREDES. FT 417-442-439-444-445-441.
|
2017NE03948 | 19/09/2017 | 311.884,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06500 | 19/09/2017 | 0,00 | 311.884,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06738 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 727,73 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06740 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 817,73 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06744 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.928,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06747 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 365,58 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06751 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 909,01 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06755 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 573,30 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06737 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.764,22 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06741 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.106,05 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06743 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.325,54 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06748 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.388,59 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06750 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.452,81 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06754 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.167,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06736 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.185,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06739 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.031,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06742 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 103.846,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06745 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.256,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06749 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.947,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06752 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.993,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06746 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 428,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06753 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 668,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
