Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00146
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I CT-025/2016-PRJREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMIS PREDIAIS SAA DE SAO LUIS-MA DA UNIDADE DE NEGOCIOS DO CENTRO |
300.000,00 | 308.500,75 | 308.500,75 |
2017NE01241
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGACAO CT 025/2016-PRJ ADITIVO II SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS DO SAA DE SAO LUIS GERENCIA DE NEGOCIO CENTRO |
0,00 | 149.109,95 | 149.109,95 |
2017NE01242
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGACAO CT 014/2016 -PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO SAA DE SAO LUIS/COHAB ADITIVO II |
42.000,00 | 75.793,24 | 75.793,24 |
2017NE01352
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS EPEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA NA COMPETENCIA DA UNIDADE DE NEGOCIO DE PRESIDENTE DUTRA ADITIVO I DO CT-046/2016-PRJ |
0,00 | 27.293,39 | 27.293,39 |
2017NE01491
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I AO CT-043/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA DA UNIDADE DE NEGOCIOS DE SANTA INES-MA |
250.000,00 | 35.597,38 | 35.597,38 |
Totais: | 592.000,00 | 596.294,71 | 596.294,71 |
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