Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00941
CPF/CNPJ: 14926785000132
Valor: R$ 196.000,00
Plano Interno: LOCAEQUIP
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 28/03/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 7552/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00941 | 28/03/2017 | 196.000,00 | 126.933,32 | 126.933,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO V DO CT-094/2014-PRJ LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARA USO DA CAEMA
|
2017NE00941 | 28/03/2017 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02040 | 12/04/2017 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03717 | 09/06/2017 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04823 | 13/07/2017 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05655 | 15/08/2017 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07105 | 10/10/2017 | 0,00 | 16.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07322 | 17/10/2017 | 0,00 | 16.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08323 | 16/11/2017 | 0,00 | 16.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09366 | 15/12/2017 | 0,00 | 16.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01995 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02000 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL02042 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03655 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04802 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05834 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07358 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.333,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07559 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.333,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08522 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.333,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09619 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.333,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00941 | 28/03/2017 | 69.066,68 | 48.999,99 |
