Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 23/04/2024
Atualizado em: 24/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00156
CPF/CNPJ: 20945126000146
Valor: R$ 15.995,00
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ N 1018 CENTRO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/02/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 4457/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00156 | 09/02/2017 | 15.995,00 | 15.995,00 | 15.994,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE OPERADOR DE SUBESTACAO ELETRICA PARA EMPREGADOS DA COMPANHIA CONFORMEPARECER JURIDICO N.1033/2016-PRJ
|
2017NE00156 | 09/02/2017 | 15.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05600 | 11/08/2017 | 0,00 | 15.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05753 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.675,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05757 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.675,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05754 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05756 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05605 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.675,08 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL05606 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -319,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05896 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.675,08 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05700 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.675,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
