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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01431

Favorecido

BANCO BRADESCO S/A

CPF/CNPJ: 60746948379693

Valor: R$ 50.299,98

Descrição

PAG DE AUX LUTO DE VARIOSPROC 2334/2135/2356/2276/17 EM NOME DE JOANA,FERREIRA LAUNE TEREZINHA DE JESUS SILVA SANTOS E DE RONALDO NASCIMENTO MARANHAO TEONILIA SOEIRO BALBY DE OLIVEIRA

Dados Gerais

Emissão: 26/04/2017

Plano Interno: PESCAEMA

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

Processo: VARIOS

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01431 26/04/2017 11.000,00 50.299,98 50.299,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE AUX LUTO DE VARIOSPROC 2334/2135/2356/2276/17 EM NOME DE JOANA,FERREIRA LAUNE TEREZINHA DE JESUS SILVA SANTOS E DE RONALDO NASCIMENTO MARANHAO TEONILIA SOEIRO BALBY DE OLIVEIRA
2017NE01431 26/04/2017 11.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE01708 15/05/2017 1.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE01710 15/05/2017 7,03 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE02068 31/05/2017 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2017NE02069 31/05/2017 -3.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE02144 08/06/2017 6.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO DE PAG DE AUXLUTO DE VARIOS PROC
2017NE02593 04/07/2017 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE02775 11/07/2017 1.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE AUX LUTO DE PROC 4845/4734/4586/17
2017NE03254 09/08/2017 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE03779 31/08/2017 5.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE DE AUX LUTO DE JOAO SOARES PACHECO NETO MAURO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA RAUMUNDO NONATO MENDES
2017NE04050 25/09/2017 8.565,93 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ACERTO
2017NE05916 31/12/2017 -1.772,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02338 26/04/2017 0,00 10.983,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03610 08/06/2017 0,00 5.491,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04375 04/07/2017 0,00 2.745,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04586 07/07/2017 0,00 2.745,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04587 07/07/2017 0,00 2.745,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04694 11/07/2017 0,00 2.745,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05507 09/08/2017 0,00 8.565,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06220 11/09/2017 0,00 2.855,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06221 11/09/2017 0,00 2.855,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06698 25/09/2017 0,00 8.565,93 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02441 03/05/2017 0,00 0,00 10.983,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03567 08/06/2017 0,00 0,00 5.491,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB04459 05/07/2017 0,00 0,00 2.745,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB04626 07/07/2017 0,00 0,00 2.745,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB04627 07/07/2017 0,00 0,00 2.745,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB04698 11/07/2017 0,00 0,00 2.745,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL05294 02/08/2017 0,00 0,00 -2.745,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB05424 03/08/2017 0,00 0,00 2.745,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB05647 09/08/2017 0,00 0,00 2.855,31
PAGAMENTO (700214)
2017OB05648 09/08/2017 0,00 0,00 2.855,31
PAGAMENTO (700214)
2017OB05649 09/08/2017 0,00 0,00 2.855,31
PAGAMENTO (700214)
2017OB06471 12/09/2017 0,00 0,00 2.855,31
PAGAMENTO (700214)
2017OB06472 12/09/2017 0,00 0,00 2.855,31
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00360305002743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2017OB06618 15/09/2017 0,00 0,00 2.855,31
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL06394 15/09/2017 0,00 0,00 -2.855,31
PAGAMENTO (700214)
2017OB07160 04/10/2017 0,00 0,00 2.855,31
PAGAMENTO (700214)
2017OB07161 04/10/2017 0,00 0,00 2.855,31
PAGAMENTO (700214)
2017OB07180 05/10/2017 0,00 0,00 2.855,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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