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Dados até: 27/03/2024

Atualizado em: 28/03/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00008

Favorecido

MODULO ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 03718208000139

Valor: R$ 2.128.023,85

Descrição

EMPENHO REF AO PROC 16630/2018 EM FAVOR DE MODULO ENGENHARIA

Dados Gerais

Emissão: 07/02/2018

Plano Interno: INDUSTRIA

Função:  22 - INDUSTRIA

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: 16630/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora: 230901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial

Ação:  4622 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00008 07/02/2018 262.000,00 2.128.023,85 2.128.023,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PROC 16630/2018 EM FAVOR DE MODULO ENGENHARIA
2018NE00008 07/02/2018 262.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2018
2018NE00042 15/03/2018 369.824,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2018 CONF. PROC. 98272/2018
2018NE00088 24/04/2018 274.328,37 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 008/2018
2018NE00121 25/05/2018 255.817,59 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2018,PARA EXECUCAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PARQUES EMPRESARIAIS E DISTRITO INDUSTRIAIS NOESTADO DO MARANHAO.
2018NE00132 07/06/2018 191.427,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 08/2018
2018NE00153 13/07/2018 278.645,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO CONF. PROC. 0180656/2018 PARA SERVICOS REFERENTE A MA- NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PARQUES EM-PRESARIAIS, EM FAVOR DA EMPRESA MODULO ENGENHARIA
2018NE00162 02/08/2018 197.933,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2018
2018NE00194 11/09/2018 298.352,22 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 0008/ DE 2018
2018NE00240 12/11/2018 -305,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00008 07/02/2018 0,00 261.694,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00038 15/03/2018 0,00 369.824,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00087 24/04/2018 0,00 274.328,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00117 25/05/2018 0,00 255.817,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00137 07/06/2018 0,00 191.427,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00168 13/07/2018 0,00 278.645,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00179 02/08/2018 0,00 197.933,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00222 11/09/2018 0,00 183.849,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00223 11/09/2018 0,00 114.502,30 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00008 07/02/2018 0,00 0,00 261.694,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB00037 15/03/2018 0,00 0,00 369.824,97
PAGAMENTO (700214)
2018OB00078 24/04/2018 0,00 0,00 274.328,37
PAGAMENTO (700214)
2018OB00106 25/05/2018 0,00 0,00 255.817,59
PAGAMENTO (700214)
2018OB00114 07/06/2018 0,00 0,00 191.427,08
PAGAMENTO (700214)
2018OB00145 13/07/2018 0,00 0,00 278.645,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB00153 02/08/2018 0,00 0,00 197.933,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB00190 11/09/2018 0,00 0,00 183.849,92
PAGAMENTO (700214)
2018OB00191 11/09/2018 0,00 0,00 114.502,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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