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Dados até: 24/04/2024

Atualizado em: 25/04/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00009

Favorecido

R&P TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 02960160000108

Valor: R$ 35.603,36

Descrição

VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORMECIMENTO DE MATE-RIAS

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPACEGMA/1

Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 28/02/2018

Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão

Processo: 83379/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00009	28/02/2018	5.527,44	35.603,36	35.603,36
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORMECIMENTO DE MATE-RIAS	2018NE00009	28/02/2018	5.527,44	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EGMA	2018NE00012	06/03/2018	5.477,44	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO COM FORNECI- MENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, REF. AO MES DE MARCO/2018	2018NE00027	03/04/2018	5.477,44	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTE PRESTE DA EGMA, REF. AO MES DE ABRIL/2018	2018NE00037	03/05/2018	5.477,44	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EGMA	2018NE00081	04/06/2018	5.477,44	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR DO REFORCO DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EGMA REF AO MES DE JUNHO/2018	2018NE00099	28/06/2018	5.477,44	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO REF. AO AO PERIODO DE 1A18/7/2018	2018NE00145	22/08/2018	2.688,72	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL00007	02/03/2018	0,00	5.477,44	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL00013	06/03/2018	0,00	5.477,44	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL00031	03/04/2018	0,00	5.477,44	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL00059	03/05/2018	0,00	5.477,44	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL00133	05/06/2018	0,00	5.477,44	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL00168	28/06/2018	0,00	5.477,44	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL00275	23/08/2018	0,00	2.738,72	0,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL00009	02/03/2018	0,00	0,00	54,77
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB00011	05/03/2018	0,00	0,00	602,52
PAGAMENTO (700214)	2018OB00010	05/03/2018	0,00	0,00	4.546,28
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00012	05/03/2018	0,00	0,00	273,87
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL00015	06/03/2018	0,00	0,00	54,77
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB00026	15/03/2018	0,00	0,00	602,52
PAGAMENTO (700214)	2018OB00025	15/03/2018	0,00	0,00	4.546,28
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00027	15/03/2018	0,00	0,00	273,87
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL00033	03/04/2018	0,00	0,00	54,77
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL00061	03/05/2018	0,00	0,00	54,77
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00045	08/05/2018	0,00	0,00	273,87
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00046	08/05/2018	0,00	0,00	273,87
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB00050	11/05/2018	0,00	0,00	602,52
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB00055	11/05/2018	0,00	0,00	602,52
PAGAMENTO (700214)	2018OB00049	11/05/2018	0,00	0,00	4.546,28
PAGAMENTO (700214)	2018OB00054	11/05/2018	0,00	0,00	4.546,28
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL00135	05/06/2018	0,00	0,00	54,77
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB00090	11/06/2018	0,00	0,00	602,52
PAGAMENTO (700214)	2018OB00089	11/06/2018	0,00	0,00	4.546,28
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00091	11/06/2018	0,00	0,00	273,87
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL00170	28/06/2018	0,00	0,00	54,77
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB00130	12/07/2018	0,00	0,00	602,52
PAGAMENTO (700214)	2018OB00129	12/07/2018	0,00	0,00	4.546,28
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00131	12/07/2018	0,00	0,00	273,87
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL00277	23/08/2018	0,00	0,00	27,39
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB00199	04/09/2018	0,00	0,00	301,26
PAGAMENTO (700214)	2018OB00198	04/09/2018	0,00	0,00	2.273,13
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00200	04/09/2018	0,00	0,00	136,94