Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00011
CPF/CNPJ: 61495867315
Valor: R$ 346,00
Emissão: 10/04/2018
Plano Interno: PRVC15BPMBA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo: 011/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa: 577 - Mais Segurança
Unidade Gestora: 190159 - Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço: RUA 12 QD 25 CASA 52- COHATRAC III FONE: 238-5957
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
CEP: 65054440
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00011 | 10/04/2018 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA SAO LUIS-MA,NO DIA 20 E 21 DE MARCO/2018, DEVENDO RETORNAR NO DIA 22/03/18, A FIMDE COMPARECER NO CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS-CFAP,PARTICIPAR REUNIA
|
2018NE00011 | 10/04/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00039 | 10/04/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00011 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |