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Dados até: 23/04/2024
Atualizado em: 24/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00012
CPF/CNPJ: 10092544304
Valor: R$ 63.680,93
Emissão: 15/02/2018
Plano Interno: SVTERCEIROS
Função: 17 - SANEAMENTO
Natureza de Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo: 174/2018
Processo Licitatório: CONCURSO
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço: RUA PRIMAVERA, 02 RESIDENCIAL PRIMAVERA - TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
CEP: 65400000
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 15/02/2018 | 8.100,00 | 63.680,93 | 63.680,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO FUNDO ROTATIVOMES 01/18
|
2018NE00012 | 15/02/2018 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 02/18
|
2018NE00553 | 14/03/2018 | 7.974,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01098 | 10/04/2018 | 7.958,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 04/18
|
2018NE01768 | 17/05/2018 | 7.971,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 05/18
|
2018NE02170 | 12/06/2018 | 7.966,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 07/18
|
2018NE03742 | 14/09/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 08/18
|
2018NE04164 | 15/10/2018 | 7.892,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 09/18
|
2018NE04456 | 31/10/2018 | 7.917,31 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00012
|
2018NE05370 | 31/12/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL00035 | 15/02/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL00710 | 14/03/2018 | 0,00 | 7.974,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL01682 | 10/04/2018 | 0,00 | 7.958,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL02914 | 17/05/2018 | 0,00 | 7.971,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL03608 | 12/06/2018 | 0,00 | 7.966,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06801 | 14/09/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07685 | 15/10/2018 | 0,00 | 7.892,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08145 | 31/10/2018 | 0,00 | 7.917,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00090 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00650 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.974,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01443 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.958,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02344 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.971,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02846 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.966,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04826 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05359 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.892,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05610 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.917,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
