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Dados até: 24/04/2024
Atualizado em: 25/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00016
CPF/CNPJ: 12228949000122
Valor: R$ 407.332,27
Plano Interno: MA-AP-MSIDH
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 378/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00016 | 15/02/2018 | 299.724,71 | 407.332,27 | 407.332,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUALIGACAO PREDIAL NO SAA NOMUNICIPIO DE BELAGUA-MA CT-119/2017-PRJ
|
2018NE00016 | 15/02/2018 | 299.724,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE0016 CTO 119/2017 PRJ DOSSERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO SAA NO MUNICIPIO DE BELAGUA.
|
2018NE03036 | 06/08/2018 | 333.841,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00016
|
2018NE05373 | 31/12/2018 | -226.234,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00421 | 02/03/2018 | 0,00 | 16.383,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00984 | 22/03/2018 | 0,00 | 51.276,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01042 | 26/03/2018 | 0,00 | 121.254,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05241 | 06/08/2018 | 0,00 | 218.418,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL01431 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 630,76 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01432 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.752,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL01433 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.668,28 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01434 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.585,76 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL01435 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.974,13 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01436 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.301,88 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05479 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 210.009,68 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL05480 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.409,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
